Um negócio pode vender a outras empresas com orçamentos e encomendas em vez de compras comuns. É a Venda B2B, e funciona da mesma forma em todas as categorias, Fornecedor / Grossista incluído: o plano tem de a incluir, como o Pro, e um administrador tem de a ativar. O plano nunca a ativa sozinho, e escolher uma categoria não desbloqueia nada.
Ativar a venda B2B
No painel, escolha o negócio, abra Definições e encontre Venda B2B. Selecione Alterar venda B2B, escolha Ativar ou Desativar, verifique o resumo e prima Confirmar; Cancelar deixa tudo como estava. A mesma revisão pode começar no chat do proprietário: peça para ativar ou desativar a venda B2B e envie CONFIRM. Só um administrador pode guardar, e o plano é verificado de novo nesse momento.
Uma nota por baixo da definição sugere compradores adequados à sua categoria: outras agências, operadores turísticos e DMC para uma agência de viagens; agências de viagens, operadores turísticos, DMC e compradores de viagens corporativas para um hotel; revendedores e outras lojas para uma loja; hotéis, agências de viagens e organizadores de eventos para um restaurante; retalhistas e revendedores para um grossista. São exemplos, não uma lista dos seus parceiros.
Com a venda B2B ativa, um cliente só é tratado como comprador empresarial quando diz que o é. Os clientes comuns nunca veem condições comerciais.
Abaixo do Pro, um Fornecedor / Grossista mantém o seu catálogo comercial: os compradores podem consultar artigos, preços, encomendas mínimas e condições públicas de entrega, e depois contactar a sua equipa. Pedidos de orçamento, orçamentos e novas encomendas exigem o Pro. Quando a venda B2B é desativada ou o plano deixa de a incluir, os novos pedidos de orçamento param de imediato; os orçamentos e encomendas existentes continuam legíveis, e as encomendas existentes ainda podem ser recusadas ou canceladas. Um administrador pode desativá-la em qualquer plano.
O seu catálogo comercial
Além de nome, descrição e preço, um artigo pode indicar código de artigo, unidade de venda, quantidade por embalagem, encomenda mínima, incremento de quantidade, prazo de entrega, disponibilidade, zonas e dias de entrega, política de substituição, escalões de preço por quantidade e regime de imposto. Envie o catálogo para o chat do proprietário, verifique o rascunho e envie CONFIRM; UNDO repõe as linhas anteriores.
Um carregamento corrigido é fundido pelo nome do artigo. O código de artigo não serve para mudar o nome, por isso peça a mudança de nome de forma explícita. Os preços acordados com um comprador específico não pertencem ao catálogo.
Do pedido ao orçamento
Um comprador consulta o catálogo com o seu assistente de clientes, verifica se a quantidade e a data cabem nas suas regras e pede um orçamento. O pedido recebe uma referência que começa por R- e os seus administradores são alertados.
Peça ao assistente do proprietário que responda a esse pedido. Quando cada linha é um artigo do catálogo com preço unitário, unidade, encomenda mínima, incremento, disponibilidade e regime de imposto, o orçamento é calculado a partir do catálogo; caso contrário, a equipa escreve os preços. As linhas de quartos e de tours são sempre orçamentadas pela equipa. O orçamento é depois aprovado e enviado, cada passo com a sua própria confirmação. O comprador aceita um orçamento exato, identificado por uma referência que começa por Q-.
A aceitação não cria nenhuma encomenda nem reserva stock. Encomendar é um passo separado, descrito no guia de encomendas.
Compradores que conhece
Um administrador pode associar a conversa de um comprador a um registo de empresa com nome, a partir de um dos pedidos de orçamento desse comprador. Para um comprador registado pode guardar condições privadas: preço, encomenda mínima e incremento por código de artigo, um período de validade e condições de pagamento e entrega. Esses preços substituem os públicos nos orçamentos desse comprador enquanto as condições estiverem em vigor.
Ligar um comprador na plataforma
Peça ao assistente do proprietário um código de convite. Começa por LINK-, é válido durante sete dias e funciona uma vez. O comprador introduz o código no seu próprio diretório de fornecedores e, a partir daí, os seus pedidos a fornecedores chegam como pedidos de orçamento comuns. A sua equipa continua a orçamentar cada pedido e a confirmar cada encomenda.